質(zhì)量管理體系運(yùn)行:
文件與記錄:查看企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件是否完善,包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等,是否與企業(yè)的實(shí)際情況相符,并且是否得到有效執(zhí)行。同時(shí),檢查質(zhì)量記錄的完整性和準(zhǔn)確性,如檢驗(yàn)記錄、培訓(xùn)記錄、內(nèi)審記錄等,以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的運(yùn)行軌跡。
內(nèi)部審核與管理評(píng)審:審查企業(yè)內(nèi)部審核的實(shí)施情況,包括審核計(jì)劃的制定、審核人員的資質(zhì)、審核過程的記錄和發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,以確保企業(yè)能夠自我發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量管理體系中的問題。此外,檢查管理評(píng)審的開展情況,包括評(píng)審輸入、評(píng)審輸出和改進(jìn)措施的落實(shí)情況,以保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。
過程控制:關(guān)注企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)過程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)和特殊過程的控制情況,如原材料采購、生產(chǎn)工藝、檢驗(yàn)檢測、產(chǎn)品儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié),是否制定了相應(yīng)的控制措施和操作規(guī)程,并且是否得到有效實(shí)施,以確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量穩(wěn)定。
產(chǎn)品質(zhì)量與一致性:
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:檢查企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品是否符合相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),是否嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)和檢驗(yàn),確保產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求。
產(chǎn)品一致性:核實(shí)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品與認(rèn)證時(shí)的樣品是否一致,包括產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、性能、材質(zhì)等方面,是否存在擅自更改產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原材料或生產(chǎn)工藝等導(dǎo)致產(chǎn)品不一致的情況,以保證認(rèn)證的有效性。
資源配置與管理:
人力資源:審查企業(yè)從事質(zhì)量管理和生產(chǎn)操作的人員是否具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力,是否經(jīng)過培訓(xùn)和考核,是否滿足崗位要求。同時(shí),關(guān)注企業(yè)對(duì)人員的培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施情況,以提高人員的質(zhì)量意識(shí)和業(yè)務(wù)水平。
設(shè)備設(shè)施:檢查企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備和設(shè)施是否能夠滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn)的需要,是否進(jìn)行了定期的維護(hù)和校準(zhǔn),以保證設(shè)備的正常運(yùn)行和檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。
原材料管理:關(guān)注企業(yè)對(duì)原材料的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存和使用等環(huán)節(jié)的管理情況,是否建立了供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度,是否對(duì)原材料進(jìn)行了嚴(yán)格的檢驗(yàn)和驗(yàn)證,以確保原材料的質(zhì)量符合要求。