1-1000: | ISO系列認證 |
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所在地: | 直轄市 北京 |
有效期至: | 長期有效 |
發布時間: | 2024-09-11 16:58 |
最后更新: | 2024-09-11 16:58 |
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在建筑行業ISO 9001認證的審核流程中,二階段審核(現場審核)的具體內容如下:
一、管理體系整體檢查
? 質量方針與目標
? 審核員會檢查建筑企業的質量方針是否與企業的經營宗旨相適應,并且是否在企業內部得到有效溝通和理解。例如,通過與企業管理層、各部門負責人以及一線員工的訪談,了解他們對質量方針的知曉程度。
? 對質量目標的審核包括檢查目標是否基于企業的質量方針制定,是否具有可測量性,以及是否分解到各個部門和項目。比如,查看建筑企業是否針對每個施工項目設定了具體的質量目標,如工程驗收合格率、客戶滿意度等指標。
? 組織機構與職責
? 審核企業的組織機構設置是否合理,各部門之間的職責劃分是否清晰,是否存在職責重疊或職責空白的情況。例如,在建筑項目管理中,要明確項目經理、技術負責人、質量檢查員等各崗位的職責,確保質量管理工作能夠順利開展。
? 檢查質量管理體系中的關鍵崗位是否配備了具備相應能力的人員,并且這些人員是否明確自己的職責和權限。
二、建筑項目過程審核
? 項目策劃
? 審核建筑項目的策劃過程,包括項目質量計劃的編制。檢查質量計劃是否根據項目的特點和要求,明確了項目的質量目標、質量控制點、檢驗和試驗計劃等內容。例如,對于一個高層建筑項目,質量計劃應詳細規定基礎工程、主體結構工程、裝飾裝修工程等各個階段的質量要求和控制措施。
? 查看項目的施工組織設計,評估其是否合理安排了施工順序、施工方法、資源配置等,以確保項目的順利進行。
? 施工過程控制
? 現場檢查施工過程中的質量控制情況,包括施工人員是否按照施工圖紙、規范和質量計劃進行施工。例如,檢查建筑工人在砌墻過程中是否保證了墻體的垂直度、平整度等質量要求。
? 審核施工過程中的檢驗和試驗活動,查看是否按規定進行了自檢、互檢和專檢,以及檢驗和試驗記錄是否真實、完整。比如,在混凝土澆筑過程中,是否及時進行了坍落度測試、混凝土試塊制作等檢驗活動。
? 對施工現場的設備和材料管理進行審核,檢查設備是否按規定進行維護和保養,材料是否經過檢驗合格后使用。例如,查看建筑施工中使用的起重機是否定期進行安全檢查,建筑材料是否有合格證明文件。
? 項目變更管理
? 審核建筑項目的變更管理流程,包括變更的提出、審批、實施和驗證等環節。例如,當建筑設計發生變更時,檢查是否按規定的程序進行了變更申請、設計單位是否進行了變更設計、施工單位是否按變更后的設計進行施工等。
? 評估變更對項目質量的影響是否進行了評估,以及是否采取了相應的質量控制措施。
三、資源管理審核
? 人力資源管理
? 審核建筑企業的人力資源管理情況,包括人員的招聘、培訓、績效考核等方面。檢查企業是否根據質量管理體系的要求,制定了相應的人員培訓計劃,并且培訓計劃是否得到有效實施。例如,對于新入職的建筑工人,是否進行了安全培訓和質量意識培訓。
? 查看企業對員工的績效考核是否與質量目標掛鉤,以激勵員工提高工作質量。
? 基礎設施和工作環境
? 對建筑企業的基礎設施進行審核,包括辦公場所、施工設備、運輸設備等。檢查這些設施是否能夠滿足企業生產經營的需要,并且是否得到有效維護。例如,查看建筑企業的攪拌站、塔吊等設備的運行狀況和維護記錄。
? 審核工作環境的管理情況,包括施工現場的環境條件是否符合施工要求,如溫度、濕度、照明等。檢查企業是否采取了措施減少施工對環境的污染和破壞。
四、客戶滿意度與持續改進審核
? 客戶滿意度測量
? 審核建筑企業是否建立了客戶滿意度測量機制,以及測量的方法是否科學、合理。例如,通過發放客戶滿意度調查問卷、定期回訪客戶等方式收集客戶意見和建議。
? 查看客戶滿意度調查結果的分析和處理情況,企業是否針對客戶提出的問題采取了改進措施。
? 內部審核與管理評審
? 檢查建筑企業內部審核的實施情況,包括審核計劃的制定、審核員的資質、審核過程的記錄等。例如,查看企業是否按規定每年至少進行一次內部審核,內部審核是否覆蓋了質量管理體系的所有部門和過程。
? 審核管理評審的開展情況,包括管理評審會議的召開、管理評審報告的編制等。評估管理評審是否對質量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行了全面評估,并且是否針對評審發現的問題制定了改進措施。