建筑行業(yè)ISO9001認(rèn)證的審核流程中，二階段審核的具體內(nèi)容有哪些？

在建筑行業(yè)ISO 9001認(rèn)證的審核流程中，二階段審核（現(xiàn)場(chǎng)審核）的具體內(nèi)容如下：

一、管理體系整體檢查

? 質(zhì)量方針與目標(biāo)

? 審核員會(huì)檢查建筑企業(yè)的質(zhì)量方針是否與企業(yè)的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)，并且是否在企業(yè)內(nèi)部得到有效溝通和理解。例如，通過與企業(yè)管理層、各部門負(fù)責(zé)人以及一線員工的訪談，了解他們對(duì)質(zhì)量方針的知曉程度。

? 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的審核包括檢查目標(biāo)是否基于企業(yè)的質(zhì)量方針制定，是否具有可測(cè)量性，以及是否分解到各個(gè)部門和項(xiàng)目。比如，查看建筑企業(yè)是否針對(duì)每個(gè)施工項(xiàng)目設(shè)定了具體的質(zhì)量目標(biāo)，如工程驗(yàn)收合格率、客戶滿意度等指標(biāo)。

? 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

? 審核企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置是否合理，各部門之間的職責(zé)劃分是否清晰，是否存在職責(zé)重疊或職責(zé)空白的情況。例如，在建筑項(xiàng)目管理中，要明確項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量檢查員等各崗位的職責(zé)，確保質(zhì)量管理工作能夠順利開展。

? 檢查質(zhì)量管理體系中的關(guān)鍵崗位是否配備了具備相應(yīng)能力的人員，并且這些人員是否明確自己的職責(zé)和權(quán)限。

二、建筑項(xiàng)目過程審核

? 項(xiàng)目策劃

? 審核建筑項(xiàng)目的策劃過程，包括項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的編制。檢查質(zhì)量計(jì)劃是否根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，明確了項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量控制點(diǎn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃等內(nèi)容。例如，對(duì)于一個(gè)高層建筑項(xiàng)目，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)規(guī)定基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程、裝飾裝修工程等各個(gè)階段的質(zhì)量要求和控制措施。

? 查看項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)，評(píng)估其是否合理安排了施工順序、施工方法、資源配置等，以確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。

? 施工過程控制

? 現(xiàn)場(chǎng)檢查施工過程中的質(zhì)量控制情況，包括施工人員是否按照施工圖紙、規(guī)范和質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行施工。例如，檢查建筑工人在砌墻過程中是否保證了墻體的垂直度、平整度等質(zhì)量要求。

? 審核施工過程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，查看是否按規(guī)定進(jìn)行了自檢、互檢和專檢，以及檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄是否真實(shí)、完整。比如，在混凝土澆筑過程中，是否及時(shí)進(jìn)行了坍落度測(cè)試、混凝土試塊制作等檢驗(yàn)活動(dòng)。

? 對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備和材料管理進(jìn)行審核，檢查設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，材料是否經(jīng)過檢驗(yàn)合格后使用。例如，查看建筑施工中使用的起重機(jī)是否定期進(jìn)行安全檢查，建筑材料是否有合格證明文件。

? 項(xiàng)目變更管理

? 審核建筑項(xiàng)目的變更管理流程，包括變更的提出、審批、實(shí)施和驗(yàn)證等環(huán)節(jié)。例如，當(dāng)建筑設(shè)計(jì)發(fā)生變更時(shí)，檢查是否按規(guī)定的程序進(jìn)行了變更申請(qǐng)、設(shè)計(jì)單位是否進(jìn)行了變更設(shè)計(jì)、施工單位是否按變更后的設(shè)計(jì)進(jìn)行施工等。

? 評(píng)估變更對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的影響是否進(jìn)行了評(píng)估，以及是否采取了相應(yīng)的質(zhì)量控制措施。

三、資源管理審核

? 人力資源管理

? 審核建筑企業(yè)的人力資源管理情況，包括人員的招聘、培訓(xùn)、績效考核等方面。檢查企業(yè)是否根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，制定了相應(yīng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃，并且培訓(xùn)計(jì)劃是否得到有效實(shí)施。例如，對(duì)于新入職的建筑工人，是否進(jìn)行了安全培訓(xùn)和質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)。

? 查看企業(yè)對(duì)員工的績效考核是否與質(zhì)量目標(biāo)掛鉤，以激勵(lì)員工提高工作質(zhì)量。

? 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境

? 對(duì)建筑企業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行審核，包括辦公場(chǎng)所、施工設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等。檢查這些設(shè)施是否能夠滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，并且是否得到有效維護(hù)。例如，查看建筑企業(yè)的攪拌站、塔吊等設(shè)備的運(yùn)行狀況和維護(hù)記錄。

? 審核工作環(huán)境的管理情況，包括施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境條件是否符合施工要求，如溫度、濕度、照明等。同時(shí)，檢查企業(yè)是否采取了措施減少施工對(duì)環(huán)境的污染和破壞。

四、客戶滿意度與持續(xù)改進(jìn)審核

? 客戶滿意度測(cè)量

? 審核建筑企業(yè)是否建立了客戶滿意度測(cè)量機(jī)制，以及測(cè)量的方法是否科學(xué)、合理。例如，通過發(fā)放客戶滿意度調(diào)查問卷、定期回訪客戶等方式收集客戶意見和建議。

? 查看客戶滿意度調(diào)查結(jié)果的分析和處理情況，企業(yè)是否針對(duì)客戶提出的問題采取了改進(jìn)措施。

? 內(nèi)部審核與管理評(píng)審

? 檢查建筑企業(yè)內(nèi)部審核的實(shí)施情況，包括審核計(jì)劃的制定、審核員的資質(zhì)、審核過程的記錄等。例如，查看企業(yè)是否按規(guī)定每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，內(nèi)部審核是否覆蓋了質(zhì)量管理體系的所有部門和過程。

? 審核管理評(píng)審的開展情況，包括管理評(píng)審會(huì)議的召開、管理評(píng)審報(bào)告的編制等。評(píng)估管理評(píng)審是否對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行了全面評(píng)估，并且是否針對(duì)評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問題制定了改進(jìn)措施。