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        ISO9001認證|企業(yè)質(zhì)量管理體系認證審核前準備哪些資料?

        服務優(yōu)勢: 熟悉流程,一對一服務
        認證機構(gòu): 國家認監(jiān)委
        申報作用: 提升信用度,招投標加分
        單價: 面議
        發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
        所在地: 山東 濟南
        有效期至: 長期有效
        發(fā)布時間: 2024-09-03 16:08
        最后更新: 2024-09-03 16:08
        瀏覽次數(shù): 89
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        發(fā)布企業(yè)資料
        詳細說明

        ISO9001認證|企業(yè)質(zhì)量管理體系認證審核前準備哪些資料?

         

         

        ISO9001質(zhì)量管理體系審核時,需要準備哪些資料,是讓很多企業(yè)頭疼的地方。下面,我們就來列舉說明一下,在做ISO9001:2015質(zhì)量管理體系認證審核時都需要準備哪些資料,以供大家參考,各單位可以根據(jù)自己公司的實際情況再加以調(diào)整。

         

        圖片

         

        ISO9001:2015質(zhì)量管理體系認證審核時都需要準備哪些資料

         

        一、文件和記錄的管理:

         

        1. 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單;

         

        2. 外來文件(質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關的標準、技術文件、資料等)清單特別是國家強制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄;

         

        3. 文件發(fā)放記錄(各部門都要有)

         

        4. 各部門受控文件清單。含:質(zhì)量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件(國家、行業(yè)、等標準;對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等);

         

        5. 各部門質(zhì)量記錄清單;

         

        6. 技術文件清單(圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄);

         

        7. 各種類文件的都要進行審核批準及日期;

         

        8. 各種質(zhì)量記錄簽字要齊全;

         

         

         

        二、管理評審:

         

        9. 管理評審計劃;

         

        10. 管理評審會議的“簽到表”;

         

        11. 管理評審記錄(管理者代表的報告、與會者的討論發(fā)言或書面的材料);

         

        12. 管理評審報告(其中的內(nèi)容見《程序文件》);

         

        13. 管理評審后的整改計劃和措施;糾正、預防和改進措施記錄。

         

        14. 跟蹤驗證記錄。

         

         

         

        三、內(nèi)審方面:

         

        15. 年度內(nèi)審計劃;

         

        16. 內(nèi)審計劃及日程安排

         

        17. 內(nèi)審小組長的任命書;

         

        18. 內(nèi)審成員資格證書復印件;

         

         

        19. 首次會議記錄;

         

        20. 內(nèi)審檢查表(記錄);

         

        21. 末次會議記錄;

         

        22. 內(nèi)審報告;

         

        23. 不符合報告及糾正措施驗證記錄;

         

        24. 數(shù)據(jù)分析的有關記錄;

         

         

         

        四、銷售方面:

         

        25. 合同評審記錄;(訂單評審)

         

        26. 顧客臺帳;

         

        27. 顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息,臺帳,記錄,并進行統(tǒng)計分析,是否完成質(zhì)量目標;

         

        28. 售后服務記錄;

         

         

         

        五、采購方面:

         

        29. 合格供方評定記錄(包括外協(xié)代方的評定記錄);以及對供貨的業(yè)績評價的材料;

         

        30. 合格供方評質(zhì)量臺帳(在某個供方采購了多少材料,是否合格),采購質(zhì)量統(tǒng)計分析,廣州市信能企業(yè)管理咨詢有限公司是否完成質(zhì)量目標;

         

        31. 采購臺賬(包括外協(xié)產(chǎn)品臺帳)

         

        32. 采購清單(應有審批手續(xù));

         

        33. 合同(應經(jīng)部門負責人批準);

         

         

         

        六、倉儲物流部門:

         

        34. 原材料、半成品、成品名細臺帳;

         

        35. 原材料、半成品、成品標識(包括產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識);

         

        36. 入、出庫手續(xù);先進先出的管理。

         

         

         

        七、質(zhì)量檢驗部門

         

        37. 不合格量具、工具的控制(報廢手續(xù));

         

        38. 量具檢定記錄;

         

        39.各車間質(zhì)量記錄的完整性

         

        40. 工具名細臺帳;

         

        41. 量具明細臺帳(應包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復檢日期)及檢定的證書的保存;

         

         

         

        八、設備管理方面:

         

        41. 設備清單;

         

        42. 檢修計劃;

         

        43. 設備維護保養(yǎng)記錄;

         

        44. 特殊過程設備認可記錄;

         

        45. 標識(包括設備標識和設備完好狀態(tài)標識);

         

         

         

        九、生產(chǎn)管理方面:

         

        46. 生產(chǎn)計劃;及生產(chǎn)、服務過程實現(xiàn)的策劃(會議)記錄;

         

        47. 完成生產(chǎn)計劃的項目清單(臺帳);

         

        48. 不合格品臺賬;

         

        49. 不合格品的處理記錄;

         

        50. 半成品、成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析(合格率是否達到質(zhì)量目標);

         

        51. 產(chǎn)品的防護、倉儲的各項規(guī)章制度、標識、安全等;

         

         

        52. 各部門的培訓(業(yè)務技術培訓、質(zhì)量意識培訓等)計劃、記錄;

         

        53. 作業(yè)文件(圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場);

         

        54. 關鍵過程一定要有工藝規(guī)程;

         

        55. 現(xiàn)場標識(產(chǎn)品標識、狀態(tài)標識、設備標識);

         

        56. 生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具;

         

        57. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊,便于檢索;

         

         

         

        十、產(chǎn)品交付:

         

        58. 發(fā)貨計劃;

         

        59. 發(fā)貨清單;

         

        60. 對運輸方的評定記錄(也屬于合格供方的評定);

         

        61. 顧客收到貨物的記錄;

         

         

         

        十一、人事行政部門:

         

        62. 崗位人員任職要求;

         

        63. 各部門培訓需求;

         

        64. 年度培訓計劃;

         

        65. 培訓記錄(包括:內(nèi)審員培訓記錄、質(zhì)量方針和目標培訓記錄、質(zhì)量意識培訓記錄、質(zhì)量管理系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄,均應有相應的考核評價結(jié)果)

         

        66. 特殊工種名單(經(jīng)有關負責人批準上崗的、及有關證件);

         

        67. 檢驗員名單(經(jīng)有關負責人任命,并規(guī)定職責和權(quán)限);

         

         

         

        十二、 安全管理方面:

         

        68. 安全方面的各項規(guī)章制度(有關國家、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等);

         

        69. 消防設備、設施清單;



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