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        17個EMS體系審核要素匯總 貫標集團體系認證咨詢

        單價: 面議
        發貨期限: 自買家付款之日起 天內發貨
        所在地: 江蘇 南京
        有效期至: 長期有效
        發布時間: 2023-12-14 10:46
        最后更新: 2023-12-14 10:46
        瀏覽次數: 74
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        詳細說明

        1、環境方針

        制定并形成文件:

        有無書面化?

        有無最高管理者簽名和陳述?

        相適應

        組織有哪些產品、活動、服務?

        巡視設施:

        有無環境影響的描述?

        有無三個承諾?

        提供目標框架:

        有無具體承諾(如:達標排放、全過程控制污染、節能降耗)

        實施和傳達:

        方針在運行中的落實情況如何(每一句話)?

        和員工面談,看他們是否了解方針要點,是否知道方針和他們崗位的關系?

        有無板報、內刊、培訓教材、宣傳小冊子等傳達方針?

        公眾獲得性:

        是否對外分發或宣傳?


        2、環境因素有否文件化程序?(證據是:重要環境因素清單是否充分、環境因素調查表、環境影響評價記錄)

        目標中是否體現重大環境因素?(和制定目標的人面談、調閱目標制定過程會議記錄)

        更新以保持最新狀態:最近臺賬評審和修訂記錄、有無補充和更新?


        3、法律和其它要求

        有無程序?是否搜集全面?(查清單、查有無原文或副本、查有無現場明示或招貼)

        渠道:和需要了解法律法規的員工面談,查渠道有什么?是否暢通?


        4、目標指標和方案

        建立和實施

        調閱目標清單,查評審和更新日期;

        層次:

        和各層次人士會談,看是否了解與他們工作有關的目標。

        考慮法律法規:

        查目標制定時的討論記錄; 

        和制定者面談;

        查各部門交流意見記錄。

        有無方案:

        查有無文件化的方案。

        職責:

        查組織機構圖和職能分配表;

        查方案中對職責的描述;

        和相關責任人面談,看他們是否了解和履行了職責。

        具體措施:

        查實施方法和步驟;

        投資計劃;

        資源保障。

        時間表:

        查項目計劃進度安排。

        修訂:

        查日期;

        查新情況的修改記錄。


        5、資源、作用、職責和權限是否有程序? 

        查組織機構圖和各崗位的職責和權限,提問關鍵崗位人員看是否知道自己的職責和與他人的接口。

        查接口和關聯性、是否有不明確、不街接、重復設置或矛盾

        查有無內刊和會議,交流各部門職責

        查人、財、物資源:

        查負責環境事務各級人員名單;

        投資和費用計劃;

        現有技術狀況、有無新計劃?

        環境管理者代表:

        查任命書,查他是否知道自己的職責,查管理評審記錄


        6、能力、培訓和意識

        需求:

        查培訓計劃、查如何確定需求的記錄。

        所有人員:

        查培訓記錄(簽到表、教案、試卷、合格證書、資格證書)。

        查有無程序?和人員面談,看他們是否了解EMS的重要性和崗位的環境影響。

        可能產生重要環境影響的崗位:

        查培訓程序中是否規定重要崗位勝任要求、教育水平、工作經驗。

        和人員交談,查證明勝任的證據,看他們是否勝任。


        7、信息交流

        查有無程序?

        查交流的證據:

        內部(簽閱表、文件分發記錄、公告牌、內刊、會議記錄);

        外部(記錄、來信副本、投訴和抱怨記錄、對外聲明和答復、宣傳材料、提交上級的環境報告)。

        信息通暢否?(信息受阻、信息傳遞失誤否?)


        08、體系文件

        有否環境管理手冊、程序文件和相關的作業指導文件;

        體系文件的合理性、可操作性和相互間接口。


        9、文件控制

        查有無控制程序?具體的控制方法、評審和修訂記錄。

        抽查文件(查本身內容、管理方式是否符合標準?)。

        查受控文件清單。

        是否規定了如何創建和修改文件的程序和職責。


        10、運行控制

        查組織確定哪些與重要環境因素有關的運行活動,有無各自的文件化程序?

        只有這些程序夠不夠?

        查評審和修訂日期。

        運行標準:

        運行程序的實施情況?

        是否規定了運行標準?

        和員工交談,看是否掌握了運行標準?

        查與相關方有關的運行控制程序:

        查證據如:采購條款、招標要求、承包商會議、文件交收記錄

        查程序評審和修訂日期。


        11、應急準備和響應;

        查有無程序?了解危害。

        查事故或緊急情況發生后的行動記錄。

        查應急準備方案;

        訓練計劃和訓練記錄;

        演習和試驗是否暴露了方案的不足,是否導致修訂?


        12、監測和測量

        查有無程序。

        查監測證據:項目、參數、方法、周期、報告。

        查目標指標完成情況、運行控制、環境表現的跟蹤記錄。

        查數據的收集和處理情況。

        查監測儀器清單。

        抽樣檢查儀器校準方案和實施情況和記錄(設備型號、編號、校準周期、校準方法、校準狀態標識、量值傳遞關系)。

        收集法律、法規符合性評價的證據(如:監測報告、審核記錄),看是否可靠。


        13、合規性評價

        組織是否建立一個或多個程序,其內容是否滿足標準對兩種情況均要進行評價的要求

        是否規定定期評價時間的要求

        是否按規定的時限對兩種情況分別進行了評價

        對兩種情況進行評價報告的內容是否符合要求

        是否保存定期評價結果的記錄

        評價報告中涉及守法性評價存在的問題是否制定糾正和預防措施,并驗證其整改的效果


        14、不符合、糾正和預防措施

        查有無程序:職責和權限

        查不符合登記表、不符合處置報告。

        收集:糾預措施書面證據、跟蹤驗證的記錄、企業對糾預措施的評估證據。

        造成對程序的修改時,要查修改的程序內容、并查新程序實施情況(交談)。


        15、記錄

        查有無“記錄管理程序”。

        查記錄清單。

        抽樣,查標識、保存方式、條件和處置情況。如:培訓記錄。

        檢驗可追溯性,查保存期。


        16、內審

        查是否定期進行內審,是否有內審程序,程序是否包括了范圍、頻次、方法和職責;

        查審核計劃的內容;

        確認內審員的能力、資格是否達到要求;

        查內外審結果指出的問題是否已得到改善;

        查有無審核記錄以及記錄的規范性。


        17、管理評審

        查是否按照規定的時間間隔進行了管理評審;

        查管理評審程序的合理性;

        查管理評審記錄,包括匯總材料的充分性、評審記錄和報告等;

        查是否對體系的持續適宜性、充分性和有效性作出明確


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