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| 所在地： | 湖北 武漢 |
| 有效期至： | 長期有效 |
| 發(fā)布時間： | 2023-11-26 03:56 |
| 最后更新： | 2023-11-26 03:56 |
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6、確定內(nèi)審人員
7、編寫內(nèi)審檢查表
審核小組成員，針對于審核目的、范圍、依據(jù)，有針對性地編寫審核檢查表，突出此次審核的目的是體系的改善還是部門與流程的改善，還是全面的整改與梳理。
8、內(nèi)審的項目的重審討論
檢查表出來之后，內(nèi)審組再一次進(jìn)行集合評審檢查表的內(nèi)容，剔除多余與重復(fù)的審核內(nèi)容，補(bǔ)充不足之處，批注重點等等。
9、進(jìn)行內(nèi)部審核
按照審核計劃的內(nèi)容執(zhí)行，審核日期可以是隨機(jī)的，也可以是有計劃性的，但一定要盡可能多的發(fā)現(xiàn)問題。
10、內(nèi)部審核結(jié)果匯總
結(jié)果匯總到審核組長處，并開會討論分析此次審核發(fā)現(xiàn)的問題。匯成書面的審核總結(jié)報告交給管代或最高管理者，為下一部的管理評審做準(zhǔn)備。
如果是單獨部門或流程內(nèi)審，可以在這總結(jié)會上討論并制定相關(guān)的糾正預(yù)防措施即可，這可以視問題的嚴(yán)重程度靈活運用。
11、管理評審
召開管理評審會議，針對審核發(fā)現(xiàn)的問題制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，有則改之無則加勉。
12、內(nèi)審結(jié)果的跟進(jìn)
使所有的措施得到落實并產(chǎn)生績效。
13、結(jié)案
所有的措施進(jìn)行結(jié)果跟進(jìn)與效果評估，形成標(biāo)準(zhǔn)。
這樣做的優(yōu)點與缺點
優(yōu)點：使內(nèi)部審核更有針對性，可細(xì)可全，更加專業(yè)與客觀，能使更多問題進(jìn)行浮現(xiàn)。
缺點：審核周期變長，信息篩選變得更加多，對內(nèi)審員的能力要求高。