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        杭州財稅合規注冊公司代理記賬 企業業務真實但沒有相應的成本發票,企業所得稅高怎么辦?

        好又快財稅: GOOD
        單價: 100.00元/件
        發貨期限: 自買家付款之日起 天內發貨
        所在地: 浙江 杭州
        有效期至: 長期有效
        發布時間: 2023-11-24 16:51
        最后更新: 2023-11-24 16:51
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        相信很多企業在經營過程中都會遇到沒有取得成本發票的時候,但企業都會產生利潤的,只要企業不是虧損,那肯定是要繳納對于稅款的。企業經營過程中有成本空缺就會導致企業賬面利潤虛高,造成企業所得稅壓力大。


        沒有取得發票的支出,也就是無票支出。

        咱們要了解為什么會存在無票支出的情況呢?而每個企業的原因都有不同:

        1、500以下的消費;

        2、個人給公司介紹業務所支付的傭金;

        3、供應商無票價格比有票價格便宜30%左右;

        4、支付個人的臨時性維修費用,無法取得憑證;

        5、市場推廣人員或者營銷費用結算無票;

        6、零散用工人員費用結算無票

        7、太多零星支付

        8、開票需要加稅點

        ......等等諸如此類的原因。


        無票支出會產生哪些風險你知道嗎?

        1、 不得企業所得稅前扣除,需要納稅調增處理;

        2、 無票不入賬引發兩套賬,利潤虛高,導致所得稅高;

        3、 導致企業實際的資金和賬上的資金存在差異,引起資金上的混亂,影響企業的運營;

        4、 存在大量掛往來賬的風險。

        以上這些風險,不僅僅會給企業的稅務帶來問題,還會造成企業的資金管理異常,企業實際的支出,和賬目上的支出存在差異。

        那既然知曉原因、存在風險,便也好解決了,解決無票支出對癥下藥即可。


        無票支出解決參考方案如下:

        (1)500元以下,可憑白條入賬,無需發票;

        (2)企業和合作方溝通一下,讓合作方正常提供發票,自己公司的財務這邊要建立付款流程制度;

        (3)若供應商無法開具發票,可在同等情況下,替換可開票供應商;

        (4)和供應商溝通,讓供應商可以在有稅收優惠的地區設立個體戶,為企業提供服務或者貨物后,正常給企業開具發票,而個體戶本身也不需要繳納企業所得稅,稅負壓力小很多;再加上個體戶繳納的個人經營所得稅是核定征收的。


        上文提到,核定征收是各地稅務決定核定多少,而個稅核定在0.5%,算上增值稅附加稅,綜合稅負也不超3%。供應商既給企業提供了發票,企業也不會產生無票支出的情況。

        (5)合作的自然人可以在有稅收優惠的地區進行自然人代開,個稅按經營所得核定0.5%-1.5%,自然人是有權在全國的稅務局進行代開的。

        發票一定要是在以實際業務為基礎的情況下處理的行為,如果沒有實際業務的支撐,實質就是虛開發票。


        每年國家都會針對不同行業不同的情況推出“減稅降費”的政策,降低企業的稅負壓力,具有調控宏觀經濟的左右。除很多地方也會有一些稅收優惠政策,企業就可以通過享受國家普惠性政策和地方性政策,以上相互結合,能最大程度上降低企業的稅收成本,優惠企業的稅務成本結構。


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